为使审核发现的问题充分发挥改进管理作用，现将2020年各审核组审核发现的问题进行分类汇总、发放,供参考。希望各相关部门根据这些问题，结合11月份《管理通告》要求，触类旁通，举一反三，夯实管理体系运行基础，达到持续改进；各分线总监和生产基地总经理，做好体系运行的督促工作。

　　1.（计划办）年度目标展开中提出了“提高市场需求满足率和计划准确率”的目标要求，但未能提供此两项目标实际提升情况的量化数据。

　　2.（物资采购中心）三季度目标“对业务员进行新版合同及物资分类管理等业务知识培训”，“效果”为“通过培训加强员工的合同风险控制意识及相关业务知识的掌握，更好地运用到工作中”，实际并未举行培训，无法提供相关记录。

　　3.（计量环保办）热电锅炉脱硫脱硝项目于2020年6月批准，总投资790万元。在《热电锅炉脱硫脱销改造过程技术方案》和相关的考察报告中，提出脱硫有半干法和湿法二种，脱硝有催化还原法、非催化还原法和联合法三种。脱硫最终选择半干法方案，优劣及适宜性比较较为详尽，脱硝选取非催化还原法，但提供不出三者优劣及适宜性比较的证据。

　　4.（车间）未将《质量、环境目标分解》文件中的“设备误工率”、“培训合格率”目标项分解到部门，将“新员工培训率：100%”作为部门目标项。

　　5.（销售总公司）《KA运营科工作简报》：a)7月份经过具体分析，提出 “加快导购员配置进度……”、“对整体完成较差的重点系统，加强业务人员培训和思维转变……”、“建议重新增加陈列、地堆、端加费用的全年锁定……”、“洗衣液PK的同时借助人气带动口腔的销售……”等6条改进措施；但8、9月的分析改进仍是该6条措施，不能证明措施得以落实或起到效果。b)进一步检查，该《简报》中对重点系统完成情况的“具体分析”及“下步改进措施”两个方面，7、8、9月完全一致。c)该《简报》4.2条导购员配置情况统计表中，有多处统计错误(如6月份《简报》中显示液洗及口腔导购员配置率9个重点系统合计分别为91.65%和36.45%，实际应分别为86.49%和42.50%。)

　　6.（销售总公司）超能推广科“2020年1～7月液洗类促销装业绩额占比图”显示液洗类产品明星单品占比达80%，针对此情况，超能推广科做出分析：相比6月份，明星单品的占比上升了一个点，而常规装下降了一个点，常规装与明星装之间差距越来越大，但考虑销售常规装难度较大，则加大常规促销过渡，逐渐减少大力度明星单品供应，促进液洗类的持续发展。而“2020年1～9月液洗类促销装业绩额占比图”显示液洗类产品明星单品占比继续上长，达82%。部门分析与措施与上述一致。

　　7.（销售总公司）柳州分公司家清销售业绩14年6、7月份排名倒数第二，8、9、10三个月均排名倒数第一，其中1～8月雕粉、精分别下降11.9%和4.5%，但宁波分公司在连续几月的工作报告中，缺乏对此情况进行具体的原因分析和提出具体的针对性措施。另：查1－8月份液洗类销售业绩统计表，宁波分公司排名倒数第一，其中雕牌洗衣液下降77.4%，下降幅度较大，但宁波分公司当月的工作报告中，缺乏对此情况进行具体的原因分析和提出具体的针对性措施。

　　8.（广告中心）“超能女人第一季”总结报告中分析，江苏、山东等区域为收视点相对薄弱的区域；“超能女人第二季”总结报告中得出同样的分析“江苏、山东等人口大省收视明显不足”，未能提供针对这一问题实施改进的措施。

　　1.（市场策划中心）“雕牌洗衣剂产品整合提升项目”立项书其“计划上市时间”为2020年10月，而下达给包装创作中心的“项目书”中，明确的“计划完成时间”也是“2020年10月”。时间进度策划时未给生产前准备及生产安排环节预留合理时间。另：实际该项目因配方开发中香精选择未确定及包装设计稿未定稿，未能按计划时间上市，但未能提供对相关部门进行跟踪、反馈以及对计划上市时间进行调整的记录。

　　2.（市场策划中心）“超能婴幼衣物洗衣液”立项书其上市时间要求为2012年5～6月，提供两份项目调整书，分别将上市时间调整为“2020年1～2月”和“2020年1～2月”，但调整书中未说明调整的理由。该项目的实际上市时间为2020年5月14日，未能提供将计划上市时间从“2020年1～2月”调整到2020年5月的审批手续及理由说明。

　　1.（包装创作中心）近年来，在相关部门配合下，制订了洗洁精、洗衣液瓶、盖等多份包装物标准和跌落方法试验，也积累了不少数据。但要发挥好这些标准和数据积累的作用，不只局限用于包装物检验和验收，还要用于类似包装的设计和开发，提高过程的评审能力，缩短开发周期，提高成功率。目前，公司类似包装的开发，什么试验都做，从零点起步，周期非常长。同时，将确认的结果用于数据分析和标准制订，正在制订的洗衣液瓶标准，2.5Kg洗衣液与3.5Kg的瓶抗压均为≥600N，如果3.5Kg、600N合适，2.5Kg就过高。

　　2.（新产品研发中心）纳爱斯专效牙膏开发项目多次调整，共形成11份会议纪要，2020年7月26日会议纪要规定应于2020年3月20日试产，2020年4月20日评审完成，经查，实际试产时间为2020年10月，且目前仍待评审。

　　1.（人力资源中心）2020年1月对2020年培训实施情况进行总结，其中“数据统计分析”和“供应商质量管理”两项培训内容未完成，并纳入2020年度培训计划，培训时间要求为“适时”，到10月仍未实施，下步具体实施需待相关部门反馈确定。

　　2.（基建处）新员工赵××2014.6.30进行部门职责、工作标准、员工守则、日常工作内容、土地现场基本常识、工程基础技术等培训，未能提供相关考核评价记录。

　　3.（设备处）2020年5月20日邀请杭州美宝炉窑工程有限公司对总部及基地48人进行了“燃煤热风炉维修、操作”专项培训，培训内容为燃煤热风炉理论操作、设备维修、现场讲解三大部分，但未能提供培训效果相关资料。

　　4.（纸箱车间）对开机兼上纸板岗位（特殊岗位）新员工余××的上（转）岗培训记录中未涉及“3、了解原辅材料领用、不合格品处理，安全和环保注意事项等”内容。

　　5.（香肥皂车间）依据今年的目标要求制定了一系列培训计划，从2020年5月份至今组织完成了主题为《危险化学品储存及使用管理学习》、《关于现场管理办法、生产过程质量控制》、《工艺纪律》、《皂类车间整合项目环境因素识别及评价》、《环境目标指标分解》等多项培训，目标完成情况显示1-10月份培训合格率均为100%，但不能提供相关考核评价记录。

　　6.（修理车间）2020年6月25-7月28日对加油站2名管理人员进行转岗跟班操作培训，跟班操作内容为加油站作业指导书、日常加油收油、QHSE管理体系知识、安全知识相关内容，未对人员实际操作能力进行评价。

　　7.（车间）提供的蒸发工序4个岗位工种的员工培训内容和考试内容相同，没有针对不同工种进行区别培训。

　　1.（市场策划中心）14年部门岗位设置及职责承担已有所调整和变更，如调研管理组的设置及尼尔森数据的分析等，但部门工作标准仍为2011年版，不能适应新的变化。

　　2.（计量环保办）《质量、环境目标分解》中规定，洗衣粉车间粉尘排放≤50mg/m3，SO2排放≤60mg/m3，而《环境监测作业管理规定》附录B中洗衣粉车间尾气排放粉尘排放浓度≤120mg/m3，SO2排放浓度≤550mg/m3。

　　3.（质量管理处）《过程检验规程》（Q/Nice2120-2012第5版，2013/1/17发布）要求超能焕彩洗衣液总活性物≥22.4%,粘度≥150mpa.s。查焕彩洗衣液指标控制情况，2014.7.3总活性物检测为21.45%，粘度547mpa.s，2014.7.4总活性物为22.77%，粘度131mpa.s，小于标准值。然而根据《超能双离子洗衣液（活力去渍、焕彩新生、柔顺抗静电）产品内控指标》要求判定为“合格”。

　　4.（新产品研发中心）《超能双离子洗衣液（活力去渍、焕彩新生、柔顺抗静电）产品内控指标》分别于2013.1.28、2013.6.14、2013.12.18、2014.6.13、2014.9.29多次换版，对总活性物与粘度等指标作修订。修订较频繁，会给生产控制、质量检验带来不便。

　　5.《行政保卫处餐厅综合管理制度汇编》4.2.3物资质量验收标准规定‘蔬菜类：…，残留农药不超标’。但对验收方法和检验频次未作具体规定，且提供的1号食堂蔬菜残留农药检测均为供应商的检测结果，未能提供公司验收或第三方检测的记录或报告。

　　6.（新闻中心）杭州项目管理流程规定项目按集团《技改项目管理规定》执行，但部门未能提供该文件。

　　7.（洗衣粉车间）设备润滑五定表中规定沸石进秤蛟龙换油周期为每年或维修后，设备润滑记录中要求换油周期为6个月或维修后。

　　8.（热电车间）供电电压为车间维持性目标项，要求为9.9~10.6KV，查14年10月25日乙班记录实际为9.7~10 KV，回答控制要求实际已更改为10±0.3KV，但不能提供更改依据，且部门每月汇总的指标考核情况中无此项内容。

　　10.（修理车间）提供的法律法规清单中，未识别《中华人民共和国安全生产法》2014最新版本。

　　11.（车间）提供的法律法规清单中，《中华人民共和国安全生产法》（2002年）和《中华人民共和国环境保》（1989年）为旧版本。

　　1.（储运处）《罐区原料卸货及输送操作规程》所列记录“国产油脂到货登记录”、“油脂卸货通知单”，部门记录清单中无此2份记录，记录未受控。

　　3.（法务维权中心）《洗护发产品800免费电话管理办法》涉及的记录“消费者投诉处理”无编号，且与文件所附记录名称不一致。

　　1.（基建处）“350t/d油脂水解废水处理项目”2014.9.12“安全质量会议纪要”中涉及的问题“巡检发现部分钢筋绑扎不符合规范要求，一小部分混凝土配比不符合规范要求”，整改要求中未提及。

　　2.（热电车间）运行指标控制要求中规定：每班每月超限累计一般应在10次以内，最多为15次，超过15次或有明显操作失当、失控的，班组要有原因分析及整改措施。提供的9月份班组指标考核结果为‘乙班超限1次’，而查9月份运行记录，乙班共超限19次，回答原因为氨水采购供货不及时。

　　3.（车间）2020年1-10月车间综合质量品率为1.0092，查3、4、5月综合质量品率分别为0.9944、0.9962、0.9826，均未达标（≥1.0），原因分析：由于工业油杂质和化验方法改变引起加热色泽指标下降。质量管理处修订《质量品率考核实施办法》并于2020年6月26日执行，对加热色泽指标要求作调整后，车间综合质量品率提高。

　　1.（物资采购中心）查2020年10月27日香精招投标会议纪要，决定续签6个月（2020年11月至2021年4月），其中洗洁精香精（223MOD-13）、生姜洗洁精香精（G GinGER 1），执行标准仅为GB2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》，而实际2020年11月1日起洗洁精香精应采用GB 30616-2014《食品用香精》标准。

　　2.（物资采购中心）浙江诚德自2011年11月起为集团洗衣液自立袋和洗衣皂卷膜两种包装的供应商，从2011年及之后每年一次的供应商调查及评价中，不能反映自立袋和卷膜具体的生产加工等能力；而今年3月份卷膜招投标中，该企业中标近10个品种规格，其中中标的228g卷膜380元调整到404元的厂。

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